1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-4177-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 1057439-17-IN19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10463 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 833332,666666666 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Saavedra Romero Razón Social ALVARO ANDRES SAAVEDRA ROMERO R.U.T. 9.231.069-8 Sucursal Alvaro Saavedra Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 6 Unidad no definida Octubre de año 2019 hasta Marzo de año 2020   $ 1.249.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.499.994 $ 7.499.994

Total Neto	$ 7.499.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 833.333
TOTAL OC	$ 8.333.327