1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-440-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MOPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1482 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 56901,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROAL Razón Social ROAL SPA R.U.T. 78.121.727-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad [[ASE-0102]] PORTA MOPA HUMEDA   $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 40 Unidad [[ASE-0287]] MOPA LIBRE PELUSA (MANUAL)   $ 4.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.520 $ 199.520

Total Neto	$ 299.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.901
TOTAL OC	$ 356.381