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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-4919-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-14-LP13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOSERVAL |
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Razón Social |
SOC CAROCA Y OYANEDER LTDA
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R.U.T. |
88.834.700-3 |
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Sucursal |
SOSERVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201
2239-14-LP13
| Servicios de entrega postal nacional | 1 | | (1035111 )COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO 48 HORAS 1055197 | (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO 48 HORAS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(270)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(15)
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$ 1.510.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.510.270
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$ 1.510.270
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Total Neto
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$ 1.510.270
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Descuento
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$ 604.108
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 906.162
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.