1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-4963-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio Clinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SLP Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación BALMACEDA #960, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO Comuna La Serena Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA #960, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PV EQUIP S.A. Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PV EQUIP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 200 Caja INS-3308 ISOPO PLASTICO CON MEDIOS DE TRASPORTE CARY BLAIR TORULA CON MEDIO CARY BLAIR COPAN132C $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 600 Caja INS-3309 ISOPO PLASTICO CON MEDIOS DE TRASPORTE STUART TORULA CON MEDIO STUART COPAN111C $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320