1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-4976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INS-3718 BAJADACON PUNZON ROSCA UN.BOMBA ENTERAL APPLIX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-64-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 200 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA. SEGÚN PLAZO DE PAGO PREVISTO PARA EL SECTOR SALUD EN OFICIO CIRCULAR N 34 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2011, DEL MINISTERIOS DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTO FACTURA Y DESPACHO 1.       Enviar factura electrónica de cobro a correo: segfacturas.hls@redsalud.gov.cl 2.       La orden de compra deberá ser aceptada por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl , siendo este estado de “aceptada” condicionante para tramite final de pago. 3.       Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equipos de alimentación enteral 2400 Unidad INS-3718 BAJADA DE NUTRICIÓN ENTERAL DE PUNZÓN Y ROSCA (COMODATO DE BOMBAS) 7751849 APPLIX PUMP SET VARIOLINE, ENPLUS CAJA X30 ENVASE CAJA MARCA FRESENIUS KABI Y 7751847 APPLIX PUMP SET EASYBAG, ENPLUS CAJA X30 ENVASE CAJA MARCA FRESENIUS KABI VALOR POR CADA UNA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800