1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5286-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2021 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE PAPEL 1/2, 1/4 Y 5 KG, PROGRAMACIÓN MENSUAL ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-71-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 185 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 10803,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10 Unidad no definida BOLSA PAPEL ¼ PQ. 1000 UD. ASE-0119 BOLSA PAPEL ¼ PQ. 1000 UD. $ 5.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.860 $ 56.860

Total Neto	$ 56.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.803
TOTAL OC	$ 67.663