1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5549-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12666 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 90552,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UP ENERGY SA Razón Social UP ENERGY S.A R.U.T. 76.179.354-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UP ENERGY SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad [[ACF-0257]] UPS ALLSAI SERIE 3PRO 1KVA, ALLSAI SERIE 3PRO 2KVA/6KW ON LINE DOBLE CONVERSIÓN PANEL LCD 220V, SEGÚN COTIZACIÓN N° 22379.   $ 476.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.590 $ 476.590

Total Neto	$ 476.590
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 90.552
TOTAL OC	$ 567.142