1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5606-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-140-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Desde la recepción conforme de la factura según plazo de pago provisto para el sector salud en oficio circular N°34 de fecha 30 de agosto del 2011 del ministerio de hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 803890 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Marín Ramos Razón Social ALEX MAURICIO MARIN RAMOS R.U.T. 12.446.851-5 Sucursal Alex Marín Ramos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 1 Kit COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MEMO N°249 COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MEMO N°249 $ 4.231.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.231.000 $ 4.231.000

Total Neto	$ 4.231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 803.890
TOTAL OC	$ 5.034.890