1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5686-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED CDT ORDEN DE COMPRA DESDE 1057439-92-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-92-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12671 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 3960360 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TVM Razón Social TELECOMUNICACIONES VÍCTOR EDUARDO MOLINA ALCAÍNO E R.U.T. 76.345.603-K Sucursal TVM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201550 Dispositivo de sincronización de paquetes de datos de red 1 Unidad Puntos de Red SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL CDT DE LA SERENA $ 20.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.844.000 $ 20.844.000

Total Neto	$ 20.844.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.960.360
TOTAL OC	$ 24.804.360