1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5690-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CDT MIS-0075 CLORHEXIDINA SOL DETERGENTE 2% FC 1000 M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-29-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SLP Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1235304 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A R.U.T. 76.419.925-1 Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1512 Unidad no definida MIS-0075 CLORHEXIDINA SOL DETERGENTE 2% FC 1000 ML Jabón Antiséptico CHLOROHEX DIVERSEY, Gluconato de Clorhexidina 2% PRECIO neto por unidad de litro, la CAJA considera 12 x 1lt $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.501.600 $ 6.501.600

Total Neto	$ 6.501.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.235.304
TOTAL OC	$ 7.736.904