1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5710-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra compra de zapatos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12491 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Impuesto 1761490 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Razón Social Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ZAPATO DE SEGURIDAD EDELBROCK ED-103 UNIDAD 200   (1635335) ZAPATO DE SEGURIDAD EDELBROCK ED-103 UNIDAD (1635335) ZAPATO DE SEGURIDAD EDELBROCK ED-103 UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; JOSE M. BALMACEDA 916 $ 46.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.271.000 $ 9.271.000

Total Neto	$ 9.271.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 85
IVA  19  %	$ 1.761.490
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.032.575