1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-5922-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS CORPORATIVAS -CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 237785 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCION GRAFICA PUBLICITARIA Razón Social ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA R.U.T. 76.231.844-k Sucursal ACCION GRAFICA PUBLICITARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 1150 Unidad no definida BOTELLAS PLÁSTICAS CORPORATIVAS 700 CC BOTELLAS PLÁSTICAS CORPORATIVAS 700 CC $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.500 $ 1.161.500

Total Neto	$ 1.161.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 90.000
IVA  19  %	$ 237.785
TOTAL OC	$ 1.489.285