1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-7023-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CESAM CENTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15648 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 6628,72 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHINGO Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.889.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 6 Caja LAPIZ GRAFITO N°2 SIN GOMA 12 UNIDADES   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44122103 Corchetes 5 Caja CORCHETES 26/6MM CAJA 1000 UNIDADES   $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105 $ 1.105 44121619 Sacapuntas 10 Unidad BARRA DE SILICONA GOSOR 7MM LARGO 26 CM 10 UNIDADES   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 12352310 Siliconas 2 Unidad BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 44121804 Borradores 5 Unidad CINTA ADHESIVA 30 M 18 MM   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Unidad COLA FRIA 500 GRS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 4 Unidad DESTACADOR VERDE FLUOR P/BISELADA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 44121708 Marcadores 4 Unidad DESTACADOR AMARILLO FLUOR P/BISELADA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 44121708 Marcadores 4 Unidad DESTACADOR NARANJA FLUOR P/BISELADA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 44121708 Marcadores 4 Unidad CORCHETERA 20 HOJAS   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228 44101707 Corcheteras 10 Unidad [[ESC-0520]] SACAPUNTAS [[ESC-0520]] SACAPUNTAS $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170

Total Neto	$ 34.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.629
TOTAL OC	$ 41.517

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.889.443-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto