1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-838-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RECUENTO ENDOTELIAL LICITACION 1057439-67-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-67-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1432 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Desde la recepción conforme de la factura según plazo de pago provisto para el sector salud en oficio circular N°34 de fecha 30 de agosto del 2011 del ministerio de hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOFT Razón Social GRUPO DE ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGIA S A R.U.T. 99.550.830-3 Sucursal GEOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 42 Unidad EXÁMENES DE RECUENTO ENDOTELIAL ENERO 2020 EXÁMENES DE RECUENTO ENDOTELIAL ENERO 2020 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto