1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra OBRAS DE MITIGACION UNIDAD ESTERILIZACION- 1057439 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra no aceptada por proveedor ni recepcion en GIS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 11786 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 236739,05 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA Razón Social CONSTRUCTORA VITA SPA R.U.T. 77.091.626-7 Sucursal GLORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras de mitigación unidad esterilización.   $ 1.245.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.995 $ 1.245.995

Total Neto	$ 1.245.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.739
TOTAL OC	$ 1.482.734