1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-912-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-89-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-89-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2458 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO CONFORME A BASES DE LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna La Serena Impuesto 21499,5 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mackarenna andree Razón Social MACKARENNA ANDREE CARVAJAL CARVAJAL R.U.T. 18.756.949-4 Sucursal mackarenna andree Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Hora PERSONAL ADMINISTRATIVO MES MARZO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO MES MARZO 2019 $ 193.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.496 $ 193.496

Total Neto	$ 193.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.500
TOTAL OC	$ 214.996