1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1066-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1° M. PREVENTIVA DE CALDERAS, FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-156-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara a 45 dias previa entrega de factura y el producto solicitado, recepcionado correctamente en la unidad correspondiente. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 769500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta hernandez Razón Social marta hernandez escobar R.U.T. 10.504.847-5 Sucursal Marta hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 5 Unidad PRIMERA MANTENCION PREVENTIVA FEBRERO 2020 DE LAS SIGUIENTES CALDERAS: 8-21387; 8-24464; 8-18798; 8-18799; 8-18800 Proveniente de Licitacion 2126-156-LP18 PRIMERA MANTENCION PREVENTIVA FEBRERO 2020 DE LAS SIGUIENTES CALDERAS: 8-21387; 8-24464; 8-18798; 8-18799; 8-18800 $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000

Total Neto	$ 4.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 769.500
TOTAL OC	$ 4.819.500