1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1075-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS - ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2358 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA Razón Social KARINA SARMIENTO MORA R.U.T. 15.433.419-K Sucursal KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida Servicio por traslado de funcionarios por visitas de Atención Domiciliaria. Servicio por traslado de funcionarios por visitas de Atención Domiciliaria. $ 9.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.365.000 $ 9.365.000

Total Neto	$ 9.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.365.000

Justificación de exención de impuesto