1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6028 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 109487,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITECNICA. Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal UNITECNICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 25 Unidad no definida A02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros. A02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros. $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.250 $ 96.250 47121802 Removedores 150 Unidad no definida A02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litro A02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litro $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.700 $ 305.700 42312311 Kits desinfectantes 40 Unidad no definida A02-0191 Renovador de Goma Unigum Lt A02-0191 Renovador de Goma Unigum Lt $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400 10191509 Insecticidas 50 Unidad no definida A02-0190 Insecticida Liquido A02-0190 Insecticida Liquido $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.900 $ 101.900

Total Neto	$ 576.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.488
TOTAL OC	$ 685.738