1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1236-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2014 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 1178000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 10000 Unidad no definida 225-0208 APOSITO GASA TEJIDA/ALGODON 40 X 40 CM CIERRE CON COSTURA 225-0208 AAAP4040 APOSITO GASA + ALGOD.EST.40X40 BOLSA X 10 UND $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200.000 $ 6.200.000

Total Neto	$ 6.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178.000
TOTAL OC	$ 7.378.000