1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DESDE ID. 2126-104-LE24 CEREMONIA DE ANIVERSARIO N°151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-104-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Externalizados Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7979 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 172254 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q´DELICIA Razón Social QDELICIA SPA R.U.T. 77.219.383-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Q´DELICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 120 Unidad no definida COFFEE BREAK SUPERIOR PARA PERSONAL. DIA 24 DE JUNIO 2025 EN HOSPITAL SAN PABLO COFFEE BREAK SUPERIOR PARA PERSONAL. DIA 24 DE JUNIO 2025 EN HOSPITAL SAN PABLO $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.600 $ 906.600

Total Neto	$ 906.600
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IVA  19  %	$ 172.254
TOTAL OC	$ 1.078.854