1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1493-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-431-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 30757,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIAL Razón Social JENNY SUSANA ALVAREZ ARAYA R.U.T. 6.728.897-1 Sucursal JENNIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad Suministro e instalación de Cortina Roller Suministro e instalación de Cortina Roller $ 80.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.880 $ 161.880

Total Neto	$ 161.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.757
TOTAL OC	$ 192.637

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.728.897-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto