1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1587-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 11639,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 60 Unidad no definida 340-0037 TROCAR P/PUNCION ESPINAL DESECHABLE 21 G X 3 1/2 340-0037 AE-2190-1M Aguja Espinal 21G x 90 mm, Marca Nipro. Unidad, valor unidad. $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.260 $ 49.260 42142502 Agujas para anestesia 500 Unidad no definida 241-0104 PIPETA PASTEUR PLASTICA 1 ML. 241-0104 BK-27054 PIPETA PASTEUR 1 ml MARCA NIPRO, BOLSA X 500 UN, VALOR UNIDAD. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 61.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.639
TOTAL OC	$ 72.899