1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1697-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO MARIA, SERVICIO DE ALIMENTACION REQ. 26071 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 153330 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieriaguzman Razón Social IVÁN HERIBERTO GUZMÁN CUEVAS R.U.T. 8.350.573-7 Sucursal ingenieriaguzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101607 Licuadoras de uso comercial 1 Unidad no definida MANTENCION EMERGENCIA CORRECTIVA BAÑO MARIA ELECTRICO N°NAS04G CON CAMBIO INTERRUPTOR Y ELECTRICOS REALIZADOS CON FECHA 22-12-22 (FORMULARIO DE REQUERIMIENTO 85) EQUIPOS INDUSTRIALES MANTENCION EMERGENCIA CORRECTIVA BAÑO MARIA ELECTRICO N°NAS04G CON CAMBIO INTERRUPTOR Y ELECTRICOS REALIZADOS CON FECHA 22-12-22 PRESUPUESTO 3846/22 GUIA DE DESPACHO N°83 $ 807.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.000 $ 807.000

Total Neto	$ 807.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.330
TOTAL OC	$ 960.330