1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1712-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK MARZO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-87-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos Comuna Coquimbo Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181608 Accesorios de instrumental de medición de la tensi 60 Unidad no definida 211-0038 ALCOHOL ETILICO 70 GRADOS FC 1 LT 211-0038 ALCOHOL ETILICO 70 GRADOS FC 1 LT $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745