Orden de Compra. Nº
1057440-1820-SE19
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INSUMOS STOCK JULIO 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-1820-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS STOCK JULIO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-99-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7093
Usuario SIGFE
Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
17248,2
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADEGOM S.A.
Razón Social
MADEGOM S.A.
R.U.T.
84.609.600-0
Sucursal
MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295453
Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios
48
Unidad no definida
222-0187 DRENAJE PENROSSE 1,3 X 50 CM 12 MPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6645
222-0187 DRENAJE PENROSSE 1,3 X 50 CM 12 MPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6645
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
42295453
Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios
48
Unidad no definida
222-0186 DRENAJE PENROSSE 0,6 X 50 CM (1/4) DRENAJE PENROSSE 0,6 X 50 CM 14 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6648
222-0186 DRENAJE PENROSSE 0,6 X 50 CM (1/4) DRENAJE PENROSSE 0,6 X 50 CM 14 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6648
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
42295453
Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios
48
Unidad no definida
225-0188 DRENAJE PENROSSE 1,9 X 50 CM 34 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6643
225-0188 DRENAJE PENROSSE 1,9 X 50 CM 34 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6643
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
42295453
Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios
60
Unidad no definida
222-0189 DRENAJE PENROSSE 2,5 X 50 CM 1 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6641
222-0189 DRENAJE PENROSSE 2,5 X 50 CM 1 EMPAQUE DE VENTA CAJA X 12 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. DPA6641
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
Total Neto
$ 90.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.248
TOTAL OC
$ 108.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.