1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1935-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-43-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2962 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 354979,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52482240 Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA R.U.T. 5.248.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 52482240 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Pedido Semanal N°11 Frutas y Verduras.(del 10 de MARZO al 16 de MARZO) Pedido Semanal N°11 Frutas y Verduras.(del 10 de MARZO al 16 de MARZO) $ 1.868.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868.312 $ 1.868.312

Total Neto	$ 1.868.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.979
TOTAL OC	$ 2.223.291