1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-1988-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 ADQUISICION DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-152-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3022 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos Comuna Coquimbo Impuesto 1317227,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY MAGDALENA Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN R.U.T. 76.837.881-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY MAGDALENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221705 Viales de infusión de analgésicos 15 Unidad no definida 222-0407 KIT CRYOANALGESIA UNIDAD ALIVIO DEL DOLOR 222-0407 KIT CRYOANALGESIA $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.932.775 $ 6.932.775

Total Neto	$ 6.932.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.317.227
TOTAL OC	$ 8.250.002