1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-199-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057440-46-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Externalizados Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7778 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 723721,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221521 Unidad de acceso remoto de telecomunicaciones 20 Día REGULARIZA 3° CUOTA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONTACTABILIDAD ENTEL PERIODO 12 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024 REGULARIZA 3° CUOTA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONTACTABILIDAD ENTEL PERIODO 12 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024 $ 190.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.809.060 $ 3.809.060

Total Neto	$ 3.809.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.721
TOTAL OC	$ 4.532.781