1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2156-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 ABRIL 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-150-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3651 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 23142 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 14 Pack A01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 14111506 Papel para impresora del ordenador 600 Unidad A01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44122010 Divisores 138 Paquete A01-0187 SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 121.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.142
TOTAL OC	$ 144.942