1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2636-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA 406 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4554 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato Comuna Coquimbo Impuesto 29929,18 Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA R.U.T. 76.304.857-8 Sucursal JORGE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION AMBULANCIA 406,PATENTE GVHP-18 CAMBIO DE BATERIA 100 AMP,CAMBIO DE AMPOLLETA H7 SEGUN COT 5877 MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA 406,PATENTE GVHP-18 CAMBIO DE BATERIA 100 AMP,CAMBIO DE AMPOLLETA H7 SEGUN COT 5877 $ 157.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.522 $ 157.522

Total Neto	$ 157.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.929
TOTAL OC	$ 187.451