1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2654-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-87-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4189 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 89262 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IQ S. A. Razón Social IQ S.A R.U.T. 76.585.618-3 Sucursal IQ S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad no definida 217-0179 Marca: Coloplast, procedencia Dinamarca, Código: COL 019075 Brava polvo protector de piel 25 gr. adjunto informacion tecnica, despacho 48 horas 217-0179 Marca: Coloplast, procedencia Dinamarca, Código: COL 019075 Brava polvo protector de piel 25 gr. adjunto informacion tecnica, despacho 48 horas $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.800 $ 469.800

Total Neto	$ 469.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.262
TOTAL OC	$ 559.062