1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2782-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA A02 TOALLAS PISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9849 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 222148 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITECNICA. Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal UNITECNICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 185 Unidad no definida A02-0424 Toalla (pisa) papel alto metraje (pack de 2 unidades).- A02-0424 Toalla (pisa) papel alto metraje (pack de 2 unidades).- $ 6.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.200 $ 1.169.200

Total Neto	$ 1.169.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.148
TOTAL OC	$ 1.391.348