1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2829-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO COVID 19 MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-55-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 433200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 150 Unidad no definida 222-0773 TOALLA DESINFECTANTE CON PEROXIDO DE HIDROGENO 2% Y ACIDO LACTICO 3% CON DISPENSADOR 210 mm. por 190 mm. 222-0773 TOALLA DESINFECTANTE CON PEROXIDO DE HIDROGENO 2% Y ACIDO LACTICO 3% CON DISPENSADOR 210 mm. por 190 mm. $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000

Total Neto	$ 2.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.200
TOTAL OC	$ 2.713.200