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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-2829-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK MAYO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-47-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
2432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-04-2023 |
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Proveedor |
NEMO CHILE |
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Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.215.260-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEMO CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221603
| Tubería de extensión arterial o intravenosa | 40 | Unidad no definida | 222-0385 ALARGADOR ARTERIAL MACHO/MACHO 100 CMS.
| 222-0385 ALARGADOR ARTERIAL MACHO MACHO 100 CMS. ESTERIL VENCE EN 2023. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 40 UNIDADES POR CAJA. AMM-100
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$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.800
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$ 12.800
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Total Neto
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$ 12.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.432
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$ 15.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.