1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2851-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5453 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 104025 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITECNICA. Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal UNITECNICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida A02-0152 CLORO AL 10% (Bidon 5 lts) A02-0152 CLORO AL 10% (Bidon 5 lts) $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 200 Unidad no definida A02-0185 QUITA SARRO 1 Litro A02-0185 QUITA SARRO 1 Litro $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 547.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.025
TOTAL OC	$ 651.525