1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2892-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK MAYO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-55-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4676 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 534101,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Medicos Limitada Razón Social PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.073.910-k Sucursal Productos Medicos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294722 Sets de drenaje ventricular 7 Unidad no definida 340-0078 kit drenaje ventricular externo contiene drenaje + cateter ventricular 340-0078 kit drenaje ventricular externo contiene drenaje + cateter ventricular $ 401.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.811.060 $ 2.811.060

Total Neto	$ 2.811.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.101
TOTAL OC	$ 3.345.161