1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-2990-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 LICITACION 2126-68-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-68-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5597 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL SEGUNDO Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACAN R.U.T. 11.667.415-7 Sucursal MANUEL SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 17000 Unidad A02-0370 Copa con tapa (pote avión plástico) 240 cc COPA TAPA AVIÓN 240 CC A02-0370 Copa con tapa (pote avión plástico) 240 cc COPA TAPA AVIÓN 240 CC $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350