1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3056-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva Grupo Electrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12187 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna 32 Impuesto 329175 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHC Servicios Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RHC SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.080.143-7 Sucursal RHC Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad no definida Mantencion preventiva segundo semestre 2019, marca Mercedez benz , modelo BJ1999 ( REQ142) Mantencion preventiva segundo semestre 2019 ,marca MERCEDEZ BENZ modelo BJ1999 ( REQ142) $ 1.732.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.500 $ 1.732.500

Total Neto	$ 1.732.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.175
TOTAL OC	$ 2.061.675