1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3076-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 MAYO 2126-68-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-68-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5716 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Coquimbo Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 13000 Unidad A02-0054 CUCHARA PLASTICA DE TE (5ML) A02-0054 CUCHARA PLASTICA DE TE (5ML) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 16000 Unidad A09-1674 VASO TERMICO DE PLUMAVIT CON TAPA DE 240 CC A09-1674 VASO TERMICO DE PLUMAVIT CON TAPA DE 240 CC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500