1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-314-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-55-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 60 Unidad no definida 225-0316 467936 LINOVERA 30 ML MARCA BBRAUN. VENCIMIENTO 06.2022. P. ENTREGA 02 DIAS. FLETE INCLUIDO. FACTOR EMPAQUE CAJAX 20 225-0316 467936 LINOVERA 30 ML MARCA BBRAUN. VENCIMIENTO 06.2022. P. ENTREGA 02 DIAS. FLETE INCLUIDO. FACTOR EMPAQUE CAJAX 20 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860