1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-339-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-87-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 51604 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. R.U.T. 76.384.212-6 Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 700 Unidad no definida 225-0071 vendas de genero crea cruda. medida:2.00 mts de largo 10 cms de ancho. overlada en todo su contorno. 225-0071 vendas de genero crea cruda. medida:2.00 mts de largo 10 cms de ancho. overlada en todo su contorno. $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.600 $ 271.600

Total Neto	$ 271.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.604
TOTAL OC	$ 323.204