1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3391-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 2126-29-LQ20 - TRASLADOS ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-29-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5928 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Movi Air SpA Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE AEREO MOVI AIR SPA R.U.T. 76.283.488-k Sucursal Movi Air SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad no definida Traslado aéreo de Pcte. I.M.G. desde el Hospital San Pablo hasta Hospital Roberto del Rio, con fecha 24.04.2022 según acta de recepción de referente UACAC. Traslado aéreo de Pcte. I.M.G. desde el Hospital San Pablo hasta Hospital Roberto del Rio, con fecha 24.04.2022 según acta de recepción de referente UACAC. $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.680.000

Justificación de exención de impuesto