1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3673-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-19-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7575 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 498482,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 27 Unidad no definida 340-0807 CARTUCHO DE REPUESTO DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA 340-0807 CARTUCHO DE REPUESTO DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA $ 97.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.623.590 $ 2.623.590

Total Neto	$ 2.623.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.482
TOTAL OC	$ 3.122.072