1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3794-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6033 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295420 Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren 4 Unidad no definida 241-0257 CEPILLO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE, LONGITUD DE TRABAJO 220CM CODIGO: EA-R24D22 ENDOACCESS ** SE ADJUNTA FICHA TECNICA 241-0257 CEPILLO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE, LONGITUD DE TRABAJO 220CM CODIGO: EA-R24D22 ENDOACCESS ** SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840