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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-3822-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2° MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ENDOSCOPICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-31-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Pablo de Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
180832,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Endos Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS ,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSU
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R.U.T. |
76.756.755-3 |
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Sucursal |
Endos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294944
| Kits de accesorios para endoscopía | 1 | Global | 2° Mantención Preventiva a los equipos endoscópicos por licitación 2126-31-LQ19 2/4
PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA ID 2126-31-LQ19 | 2° Mantención Preventiva a los equipos endoscópicos por licitación 2126-31-LQ19 2/4
PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA ID 2126-31-LQ19 |
$ 951.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 951.748
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$ 951.748
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Total Neto
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$ 951.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.832
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$ 1.132.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.