Orden de Compra. Nº1057440-3897-SE24 "ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 REGULARIZACION DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-3897-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 REGULARIZACION DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-152-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6292
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 2634454,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY MAGDALENA
Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN
R.U.T. 76.837.881-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY MAGDALENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221705
Viales de infusión de analgésicos10Unidad no definidaSet de crioanagelsia de 150 mm Set de crioanagelsia de 150 mm $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.850 $ 4.621.850
42221705
Viales de infusión de analgésicos10Unidad no definidaSet de crioanalgesia de 120 mmSet de crioanalgesia de 120 mm $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.850 $ 4.621.850
42221705
Viales de infusión de analgésicos10Unidad no definidaSet sacroilíaca curvo Set sacroilíaca curvo $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.850 $ 4.621.850
Total Neto $ 13.865.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.634.454
TOTAL OC $ 16.500.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.