1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-3977-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE LABORATORIO JUNIO 2022 (EXTRA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-57-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6430 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 24966 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 5 Caja 244-0463 TCBS AGAR PL 10 CJ10 P10-LINSAN 638070 244-0463 TCBS AGAR PL 10 CJ10 P10-LINSAN 638070 $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Caja 244-0466 HTM AGAR PL 10 CJ10 P10-A PEDIDO 638033 244-0466 HTM AGAR PL 10 CJ10 P10-A PEDIDO 638033 $ 21.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400

Total Neto	$ 131.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.966
TOTAL OC	$ 156.366