1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-4193-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12609 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 182134 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITECNICA. Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal UNITECNICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 45 Unidad no definida A02-0184 CERA LIQUIDA, (Bidon 5 lts) A02-0184 CERA LIQUIDA, (Bidon 5 lts) $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000 12141901 Cloro Cl 25 Unidad no definida A02-0152 CLORO AL 10 %, (bidon 5 lts) A02-0152 CLORO AL 10 %, (bidon 5 lts) $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.250 $ 96.250 42312208 Quita sutura 200 Unidad no definida A02-0185 QUITA SARRO LIT A02-0185 QUITA SARRO LIT $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000 10191509 Insecticidas 30 Unidad no definida A02-0190 INSECTICIDA LIQUIDO, LIT A02-0190 INSECTICIDA LIQUIDO, LIT $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350

Total Neto	$ 958.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.134
TOTAL OC	$ 1.140.734