1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-428-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5900 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 100415 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA R.U.T. 78.233.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222308 Bolsas o contenedores de administración o transfus 700 Unidad no definida 225-0011 EQUIPO INFUSION SANGRE P/ADULTO C/ CONEXIÓN LUER LOCK 225-0011 KACH004 V101 BAJADA ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, PRECIO UNITARIO,Caja x 300 unidades. $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.500 $ 528.500

Total Neto	$ 528.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.415
TOTAL OC	$ 628.915